各有关单位:

根据tyc1286太阳集团统一部署，现启动威海校区2019年度财务预算编制工作，有关事项通知如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实tyc1286太阳集团第十四次党代会精神，紧紧围绕“双一流”建设奋斗目标，科学编制威海校区2019年财务收支预算和2020—2021年财务收支规划。

二、编制要求

（一）以五年内学校收入实现翻番为目标落实预算收入。各收入执收单位要“强化全员理财意识”，积极寻求新的收入增长点，努力完成各单位《中长期发展规划》和《目标责任制》中所要求的创收收入、科研事业收入等收入计划，体现tyc1286太阳集团第十四次党代会提出的任务和目标落实情况，不应简单参照往年体例编报。各相关职能部门要以各执收单位《中长期发展规划》和《目标责任制》为依据，核实收入预算，确保学校2019年收入预算和2020—2021年财务收支规划与五年内收入翻番目标紧密结合在一起，为各项事业发展提供可靠保障。

（二）按照“坚持有所为有所不为，切实保障一流大学建设战略重点支出”的原则确定支出预算。凡没有纳入学校发展战略的事项，学校将不投入、少投入或以后投入。各单位在编制支出预算时，要紧紧围绕tyc1286太阳集团第十四次党代会提出的“六大战略”和“十大任务”提出支出预算需求。各单位在编制预算时，要深入调研，充分讨论研究，确保预算科学合理。要根据本单位的实际情况，结合未来三年的发展，充分论证支出项目的必要性、可行性和绩效性，在详细编制2019年校内预算的基础上，结合各单位《中长期发展规划》科学编制2020年、2021年收支预算，确保支出预算与学校“双一流建设”目标一致。预算一经批准，将严格执行。

支出预算金额限于预计2019年开支的资金金额，如果建设期超过一年，续建资金要在滚动预算中的下一年度进行安排。学校将收回支出预算项目的年末结余资金，如有需求，下一年度再予以安排。

（三）逐步建立业财融合的绩效评价机制。集团将开展专项支出预算绩效评价工作，强化预算绩效评价结果运用。各单位要强化预算绩效管理理念，将绩效管理与预算管理紧密结合起来，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。

（四）推进全面预算管理。院、部、处基金（管理费）支出纳入全校预算，有关单位在上报创收的同时，需报送年度基金支出预算。

（五）厉行勤俭节约，不断提高办学效益。学校目前收入来源单一，创收能力不强，收入增长缓慢。随着学校“双一流”建设的发展，支出增加幅度很大，学校资金面临较大压力。各单位、全体师生要继续发扬勤俭节约的传统，在保民生、保运转、保安全的前提下，进一步强化节约意识，压缩日常运行支出，严控一般性支出，将有限的财力投入到学校重点战略发展中。

（六）落实编制责任。各单位应高度重视年度预算编制工作，落实“一把手”工程，确保编报工作事有专人、人有专责。各单位既是预算编制的责任主体，也是预算执行和绩效评价的责任主体，应切实增强预算责任意识。各单位应按照学校预算编制流程和时间安排，履行集体决策程序后按时报送。

三、预算编制的内容、报送程序

各院（部）及部（处）报送程序见附件。

各单位预算报送到相关职能部门后，职能部门务必按各单位的《中长期发展规划》和《目标责任制》对收入的全面性及增长进行论证，确定明年及后两年的收入预算，报分管校领导审批；对支出预算，相关职能部门应对使用单位所报项目的必要性、可行性及资金预算进行初步论证，按轻重缓急对项目进行排序，提出2019年度及后两年资金需求，报分管校领导审批。

四、预算编制报送时间

（一）各学院（部）须于11月 10 日下班前将材料报送至相关职能部门；各职能部门于11月 15日前将材料报送至财务处计划管理科。

（二）11月30日前，财务处与相关部门完成学校预算编制调研、论证、汇总工作，编制学校财务预算（讨论稿），经党政联席会审议后形成学校财务预算（草案）。

（三）12月10日前，财务处将学校财务预算（草案）报送tyc1286太阳集团。

（四）2019年1月15日前，财务处根据tyc1286太阳集团党委常委会批准的财务预算，下发各有关单位预算指标。

五、报送要求

财务预算报表及填报要求请从财务处网站下载，分年度填报，装订后加盖单位公章、单位负责人签字，按要求报送至有关职能部门。

电话：8365

联系人：肖建会 宋婷

附件：

1.院（部）预算报送内容及程序.doc

2.部（处）预算报送内容及程序.doc

tyc1286太阳集团（威海）

2018年10月10日